ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 42/2011 |
pdf |
2.02 Mb |
Zmluva |
poskytnutie FP na realizáciu prác druhého realizač |
20000.00 € |
s DPH |
06. dec. 2011 |
|
|
Úrad vlády Slovenskej republiky |
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 |
00151513 |
Ing. Miroslav Bielka |
starosta obce |
29. dec. 2011 |
| 43/2011 |
pdf |
2.17 Mb |
Zmluva |
Dohoda č. 75 / § 50j / 2011 na podporu zamestnanos |
|
|
29. dec. 2011 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodina Žilina |
Hurbanova 16, 01 001 Žilina |
37905473 |
Ing. Miroslav Bielka |
starosta obce |
29. dec. 2011 |
| 001/2012 |
pdf |
579.09 Kb |
Faktúra |
prenájom pozemku |
94.77 € |
s DPH |
03. jan. 2012 |
|
|
Alica Hornungová - Pongráczová |
Svätoplukova 16, 010 01 Žilina |
|
|
|
26. jan. 2012 |
| 001/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prenájom pozemku |
94.77 € |
s DPH |
08. jan. 2013 |
|
|
Alica Hornungová |
Svätoplukova 16, 010 01 Žilina |
|
|
|
25. jan. 2013 |
| 001/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prenájom pozemku |
94.77 € |
s DPH |
07. jan. 2014 |
|
|
Alica Hornungová |
Svätoplukov a16, 010 01 Žilina |
|
|
|
07. feb. 2014 |
| 001/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stravné lístky, 80 ks |
348.10 € |
s DPH |
12. jan. 2015 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava |
35683813 |
|
|
16. jan. 2015 |
| 001/2016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete 12/2015 |
20.28 € |
s DPH |
07. jan. 2016 |
45/2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
28. feb. 2016 |
| 001/2017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete 12/2016 |
23.53 € |
s DPH |
09. jan. 2017 |
12/2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
02. mar. 2017 |
| 001/2018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrina 01/2018 |
502.58 € |
s DPH |
03. jan. 2018 |
56/2016 |
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
|
|
07. feb. 2018 |
| 001/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrina 01/2019 |
601.63 € |
s DPH |
03. jan. 2019 |
56/2016, 01/2019 |
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
|
|
20. feb. 2019 |
| 001/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
údržba a správa PC siete 01/2020 |
108.00 € |
s DPH |
14. jan. 2020 |
09/2011 |
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408379 |
|
|
30. jan. 2020 |
| 001/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vedenie systému zverejnenie.sk 1.1.2021-31.12.2021 |
96.00 € |
s DPH |
05. jan. 2021 |
|
|
Securion, s.r.o. |
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica |
52146961 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 001/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
obstarávanie ZaD č. 7 ÚPN O Krasňany |
600.00 € |
s DPH |
03. jan. 2022 |
19/2020 |
|
Ing. arch. Vladimír Barčiak |
Gerlachovská 9, 010 08 Žilina |
30581109 |
|
|
31. jan. 2022 |
| 002/2012 |
pdf |
371.2 Kb |
Faktúra |
faktúra za služby pevnej siete |
30.91 € |
s DPH |
09. jan. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763459 |
|
|
26. jan. 2012 |
| 002/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 12/2012 |
25.96 € |
s DPH |
09. jan. 2013 |
45/2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
25. jan. 2013 |
| 002/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
údržba a správa PC siete, tel. podpora za 01/2014 |
108.00 € |
s DPH |
17. jan. 2014 |
09/2011 |
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 ŽIlina |
36408379 |
|
|
07. feb. 2014 |
| 002/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vypracovanie PD "Regulácia Mlynského potoka" |
1700.00 € |
s DPH |
15. jan. 2015 |
44/2014 |
|
Ing. Dušan Grék, Autorizovaný stavebný inžinier |
ul. Jána Milca 740/19, 010 01 Žilina |
42213592 |
|
|
03. feb. 2015 |
| 002/2016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
údržba a správa PC siete 01/2016 |
108.00 € |
s DPH |
15. jan. 2016 |
09/2011 |
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408739 |
|
|
28. feb. 2016 |
| 002/2017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery, 3 ks |
131.40 € |
s DPH |
09. jan. 2017 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
47505371 |
|
|
02. mar. 2017 |
| 002/2018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrina 01/2018 |
396.12 € |
s DPH |
03. jan. 2018 |
56/2016 |
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
|
|
07. feb. 2018 |